> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://dnbregnskap.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Føre bilag

### Føre bilag

||| NB! Dersom du ønsker å føre et bilag manuelt bør du ha grunnleggende regnskapsforståelse eller be om hjelp fra en regnskapsfører. 
**Manuelle bilag kan føres under Regnskap → Føre bilag.**
1.	Bilagsnummer registreres automatisk – trykk på forstørrelsesglass for å starte registering av nytt bilag (alternativt klikk på +)
2.	Skriv inn dato eller klikk på kalenderikon

| Leter du etter en regnskapskonto som ikke dukker opp? Det ligger flere kontoer som er skjult i kontoplanen, [se hvordan du henter dem frem her](/no/article/kontoplan-nu7mw7/). 
||| NB! Dersom du skal føre et bilag på flere linjer kopieres bilagsnummer og dato automatisk når du bokfører bilaget
3.	Det er mulighet for å koble vedlegg opp mot den manuelle bilagsføringen. Klikk på den tomme ruten under "binders-ikonet" for å få opp opplastningsvinduet.
4.	Du kan bokføre bilaget eller lagre en kladd som du kan ta opp igjen senere (knapp med tre prikker for å hente kladd) 
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/image_10r3zei.png)

Under finner du et eksempel på føring av åpningsbalanse for et nystartet aksjeselskap
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/image_n9ke5c.png)

**Bokføring av inn- og utbetalinger mot kunde/leverandør**

Du kan også føre inn- og utbetalinger i Føre bilag og koble disse direkte mot tilknyttede faktura. 

Måten du gjør dette på er så å si helt likt for både leverandør og kunde. I eksempelet nedenfor går vi gjennom hvordan du legger inn utbetaling av leverandørfaktura og matcher fakturaen mot betalingen direkte i bilagsføringen. 

Skal du legge inn betaling av leverandørfaktura som du allerede har lagt inn, vil du få opp leverandørreskontroen til leverandøren under bokføringstabellen:


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/image_1idnjgo.png)

Til venstre får du mer overordnet informasjon om saldoen på leverandørreskontroen.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/image_rz1jhc.png)

Merk at du fortsatt må legge inn beskrivelse selv.

_FGS_