> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://dnbregnskap.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Hvordan viderefakturere leverandørfaktura

# Hvordan viderefakturere leverandørfaktura

_Tilgjengelig i pakken Komplett_

|| **NB!** Merk at du må sette opp innstillinger for standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du kan viderefakturere.

1. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura**. Gå til aktuell fane _(Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt)_ og velg aktuell leverandørfaktura.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb1_1eyrdwf.png)

| Alternativt kan du viderefakturere direkte fra [godkjenningsbildet](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/godkjenning-kkvdng/), dersom aktuell faktura er tildelt din bruker for godkjenning. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger. Velg Behandle på aktuell faktura for å bli sendt direkte til [viderefaktureringsbildet](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/viderefakturering-kwpto0/).

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg **Viderefakturering**. Dersom du viderefakturerer en EHF vil du nå få mulighet til å opprette produktkoblinger.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb2_bl5fxa.png)

3. Klikk på ikonet for [kolonneoppsett ](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/kolonneoppsett-mcnqw2/)for å fjerne eller legge til kolonner. Klikk på **Se alle linjer** for å få en oversikt over alle produktlinjer. Klikk på **Rediger produktlinjer** dersom du ønsker å gjøre endringer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb3_pghrxm.png)

4. Klikk i et tomt felt under _Produkt_ og klikk på søkefunksjonen for å legge et produkt. Klikk på søppelikonet for å slette et produkt. Du kan også redigere eksisterende detaljer på alle produkter ved å klikke deg inn på aktuell felt. Velg **Lagre **etter du har gjennomført ønskede endringer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb4_1to7yax.png)

5. Sett eller fjern hake ved de produktene som skal bestå på viderefakturert faktura, og klikk **Overfør**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb5_17v1zo0.png)

6. Velg _Eksisterende ordre_ dersom du vil overføre fakturaen til en eksisterende ordre på kunden. Velg _Ny ordre_ dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny ordre. Velg _Ny faktura_ dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny utgående faktura.

| Dersom du har automatisk utsendelse, vil faktura nå automatisk sendes. For at faktur skal sendes automatisk må du ha satt opp både [standard blankett](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/innstillinger-salg-betingelser-kid-og-blankettoppsett-1nedxd7/) og en [utsendelsesplan](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/utsendelsesplan-14iauw1/).
| Dersom du ikke ønsker automatisk fakturering, er det anbefalt å overføre til ordre først. Dersom du ønsker å gjøre endringer etter overføringen bør du også velge "Ny ordre". Du kan da utføre eventuelle endringer og overføre den til faktura, direkte fra ordrebildet.

7. Velg aktuell kunde/ordre og legg til eventuelle kommentarer. Knytt ordren/fakturaen til et prosjekt eller en avdeling. Merk at dette vil ikke være mulig dersom du har valgt _Eksisterende ordre_. Ønsker du likevel å koble til prosjekt eller avdeling, må dette gjøres direkte inne på ordren.

8. Velg og sett [Påslag eller Gebyr](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/viderefakturering-kwpto0/). Sett hake ved _Slå sammen til en varelinje_ dersom du ønsker dette. Sett hake ved _Ta med vedlegg_ dersom du ønsker at original leverandørfaktura skal legges ved.

9. Velg **Neste **for å forhåndsvise viderefakturering, og deretter **Overfør**. Velg _Overfør direkte_ dersom viderefaktureringen er klar for overføring.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/cshvordanviderefakturerednb6_1q7x10o.png)

|| **NB!** Dersom du ønsker å korrigere viderefaktureringen må dette gjøres manuelt i faktura/ordre-bildet. Vil du viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen må denne lastes opp til innboksen på nytt, slik at du kan kjøre viderefaktureringsløpet fra start.

_EKS_