> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://dnbregnskap.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Manuell tildeling av leverandørfaktura

# Manuell tildeling av leverandørfaktura

_Tilgjengelig i pakken Komplett_

Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:

* Tildeling via [automatisk flyt](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/automatisk-tildeling-av-leverandorfaktura-portefoljeflytting-4bz9mt/)
* Tildeling via [godkjenningsregler](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/godkjenning-kkvdng/) (automatisk eller etter regel)
* Manuell tildeling, enten til en spesifikk bruker eller til et team

### Manuell tildeling

1. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura**

2. Gå til faktura som skal tildeles

3. Klikk på pil ned og velg **Tildel**


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/tildeling-av-leverandorfakura-_ie3f8m.jpg)

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på **Tildel**


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/tildeling-av-leverandorfakura-_876ava.jpg)

Ved å senere gå til [oversiktsbildet til Leverandørfaktura](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/statuslop-i-leverandorfaktura-1t0z8u2/), kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.

_EKS_